| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 165,00 € | FORNITURA N. 6400 ETICHETTE ADESIVE CON DICITURA "BIBLIOTECA CIVICA INDUNO OLONA" PER LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA | ZC63D5C5C8 | 07/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.229,50 € | INCARICO QUALE COMPONENTE ESTERNO DELL'ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024 | ZE33D9E8A9 | 06/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.780,20 € | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z4A3DA2C41 | Z4A3DA2C41 | 06/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 14.841,00 € | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CODICE CER 20 03 03 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 ALLA DITTA LA NUOVA TERRA SRL DI LENTATE SUL SEVESO (MB) - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z143D9F871 | Z143D9F871 | 05/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO EMERGENZE IMPRESE MINISTERO PER LA CULTURA, PROPRIO DECRETO DEL M.I.C. N. 191 DEL 24/05/2021 - LIBRERIA JOJO S.R.L - CIG: ZEE3D06E06 | ZEE3D06E06 | 04/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.132,30 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO EMERGENZE IMPRESE MINISTERO PER LA CULTURA, PROPRIO DECRETO DEL M.I.C. N. 191 DEL 24/05/2021 - LIBRERIA NOACHI S.N.C. - CIG: Z6D3D06E8D | Z6D3D06E8D | 04/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.502,30 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO EMERGENZE IMPRESE MINISTERO PER LA CULTURA, PROPRIO DECRETO DEL M.I.C. N. 191 DEL 24/05/2021 - LIBRERIA LA RINASCITA S.R.L.S. - CIG: Z7E3D06E3B | Z7E3D06E3B | 04/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 4.900,00 € | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO DIGITALE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO A LIVE SRL- CIG. Z243D8F30C | Z243D8F30C | 01/12/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 140.000,00 € | ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - D.G. 107/2023. | A0211E3790 | 01/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.700,00 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTI PER IL VILLAGGIO NATALE DEL 3 DICEMBRE ,. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCA3D758DA | ZCA3D758DA | 01/12/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 4.186,00 € | COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL CITTADINO ID UTENTE N.280. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RSA "CALICANTUS" - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023.CIG: ZC93D32116 | ZC93D32116 | 28/11/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 377,50 € | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAMAR SRL.CIG:Z233D3D2E9. | Z233D3D2E9 | 28/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 3.850,00 € | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2" CON ENI S.P.A. - CIG ACCORDO QUADRO 9292449380 - CIG DERIVATO - Z9A3D37E4F IMPEGNO DI SPESA. | Z9A3D37E4F | 28/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 868,00 € | FORNITURA DI N. UNA LICENZA PER FIREWALL PER SERVER COMUNALE PER L'ANNO SOLARE 2024 | Z7F3CF9DA9 | 28/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 280,00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 TELEFONO E RELATIVA LICENZA DA AGGIUNGERE AL SISTEMA TELEFONICO IN CLOUD CON CONFIGURAZIONE INCLUSA PER UN NUOVO DIPENDENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO | ZE73D047DC | 28/11/2023 |
| SETTORE TECNICO | 57.000,00 € | SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - BIENNIO 2023-2025 - CIG 9847070B38- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDIL DI MORAZZONE | 9847070B38 | 28/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 5.000,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO - PRESENTAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE RELAZIONE D.LGS. 201/22.3 - CIG: Z463D74FBF | Z463D74FBF | 27/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 3.440,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELL'INFORMATORE COMUNALE - V&V SRL UNIPERSONALE - CIG. Z343D752BD | Z343D752BD | 27/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 4.990,00 € | FORNITURA DI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI ALLA SOC, IL CALAMO DI FABRIZIA BOLDI | ZA93C13E7F | 27/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 100,00 € | FORNITURA N. 8 COPRIFOTO ADESIVE A ROTOLO DA 500 | ZB83D5B92F | 27/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 120,00 € | INCARICO AL RSPP ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA. | ZBB3A5D927 | 27/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 122,95 € | OMAGGI FLOREALI MEMORIAL CHRISTIAN E KARIM IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI INDUNO OLONA E IL COMUNE DI BISUSCHIO. | Z6F3B75CF1 | 27/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.600,00 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E PRESIDIO DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2024 | Z713D5CF3A | 27/11/2023 |
| Settore Servizi alla Persona | 20.160,00 € | APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA IN VOIP PER 3 ANNUALITÀ - 2023-2026 | ZA83C0B5F1 | 27/11/2023 |
| SETTORE TECNICO | 12.686,62 € | SERVIZIO DI SMALT. DI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTR. E DEM, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901, 170902 E 170903 CODICE CER 17 09 04 - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 DITTA TAVERNELLI SCAVI SRL DI ARCISATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAD3D7500E | ZAD3D7500E | 27/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 9.780,00 € | POLIZZA RCT-RCO ANNO 2024 - CIG.Z903D699B7 | Z903D699B7 | 23/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 6.752,95 € | POLIZZA ALL RISK PROPERTY ANNO 2024 - CIG. ZD03D64CD7 | ZD03D64CD7 | 23/11/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 750,00 € | SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SULLA NUOVA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI PER L'ANNO 2023 | 0000000000 | 22/11/2023 |
| SETTORE TECNICO | 3.100,00 € | INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE VERSANTE IN LOCALITA' OLONA A MONTE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO - MAPPALE 6493 FG 9 SEZIONE INDUNO OLONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIENDA FORESTALE ZILIO DI ZILIO MANOLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z353D67085 | Z353D67085 | 22/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 100,00 € | ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE - WEBINAR ANUSCA "LO STATO CIVILE DIGITALE" CIG. Z523D5CFB2 | Z523D5CFB2 | 20/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.739,80 € | POLIZZA INFORTUNI ANNO 2024 CIG. ZA13D5A92E | ZA13D5A92E | 20/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.817,50 € | POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG. ZA83D59E52 | ZA83D59E52 | 20/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 79,90 € | FORNITURA DI UN TONER A CAPACITA' STANDARD (CA. 3.000 PAGINE) PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO | Z783D3C977 | 17/11/2023 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 108,00 € | ATTIVAZIONE INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON ID.N.93. INCARICO A SOCIETA' COOP. SOC. "LA CASA DAVANTI AL SOLE" PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. CIG: | Z483D50DCF | 16/11/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 322,00 € | ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "LA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE PER I NEO-ADDETTI NEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI" CIG ZB13D4489A | ZB13D4489A | 14/11/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 4.098,36 € | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.ANTHEA SRL PER ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA TRIBUTARIA IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI - CIG ZEF3D4245E | ZEF3D4245E | 14/11/2023 |
| SETTORE TECNICO | 2.400,00 € | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER INSERIMENTO E RENDICONTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTI STATALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE A GRANAROLO - COMPLETAMENTO - CIG ZE13D46F08 | ZE13D46F08 | 14/11/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 1.788,00 € | ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI E DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE ID.N.90.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA CASA DAVANTI AL SOLE " COOP. SOC. PERIODO 09/12.2023. CIG:Z6D3D1AB3E | Z6D3D1AB3E | 13/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 3.000,00 € | Noleggio per 60 mesi multifunzione Biblioteca Civica tramite Convenzione di Consip S.p.A. | ZF73CDB65B | 13/11/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 250,00 € | INTERVENTO DI PULIZIA PER SOSTITUZIONE MALATTIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. INCARICO A "IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA & C. SAS". PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.CIG: Z113D1A418 | Z113D1A418 | 10/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 3.000,00 € | Noleggio fotocopiatore multifunzione Ufficio Tecnico-Territorio tramite Convenzione di CONSIP S.P.A. | ZF53CCEADC | 10/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 3.000,00 € | Noleggio per 60 mesi nuova multifunzione per ufficio Servizi Sociali - AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP | ZE33CDB2ED | 10/11/2023 |
| SETTORE TECNICO | 880,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LAMPADE A LED PER IL CAMPO DA GIOCO DELLA PALESTRA COMUNALE "LUIGI GANNA" - DITTA A.E.V. DI POZZI MARIO & C. SNC - CIG Z923D2CAB0 | Z923D2CAB0 | 08/11/2023 |
| SETTORE TECNICO | 366,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA URGENTE TRATTO DI FOGNATURA SCUOLA DON MILANI - DITTA LA PULISCARICO DI LAVENA PONTE TRESA - CIG ZC13A53512 | ZC13A53512 | 06/11/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 722,00 € | COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA IN C.S.E "IL MILLEPIEDI ONLUS" A FAVORE DI CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE ID 449 . IMPEGNO DI SPESA 09/12 2023. CIG:Z5B3CEC9FB | Z5B3CEC9FB | 06/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 3.172,13 € | ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER 60 MESI - CONVENZIONE CONSIP | Z3A3CCDCBC | 06/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 40,00 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 1 PEC ISTITUZIONALE EFATTURAINDUNO@PEC.IT PER ANNI UNO - anno 2024 | ZEA3CFE990 | 06/11/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 250,00 € | INTERVENTO DI PULIZIA PER SOSTITUZIONE MALATTIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. INCARICO A "IMPRESA DI PULIZIA POGGI FRANCA DI FREDDI SARA & C. SAS".CIG: Z363CDB35C. | Z363CDB35C | 02/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 120,00 € | FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO | Z933CDA921 | 02/11/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 289,71 € | NOLEGGIO N. 1 SIM-CARD PER SISTEMA DI ALLARME SEDE POLIZIA LOCALE; IMPEGNO DI SPESA; TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025 - CIG: Z7D3C3307B | Z7D3C3307B | 02/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026
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