| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZI SOCIALI | 3.367,20 € | SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MAGICA SERVIZI SRL - CIG:B56B9B70EE | B56B9B70EE | 14/03/2025 |
| SERVIZI SOCIALI | 3.829,53 € | ATTIVAZIONE VOUCHER PER INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ID.N.193,ID. N.283 E ID. N.228. INCARICO A MARTA COOPERTIVA SOCIALE ONLUS.CIG.B2CB95C113. | B2CB95C113 | 04/12/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 504,00 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "EUREKA COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI MINORI ID 75 E 130 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. CIG B3FE32EA47 | B3FE32EA47 | 04/12/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 19.844,00 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "PROGETTO-A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO SETTEMBRE 2024-GIUGNO 2025. CIG B36BF80681 | B36BF80681 | 29/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 33.682,00 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!" PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO SETTEMBRE 2024-GIUGNO 2025.CIG B3677AF2BA | B3677AF2BA | 29/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 46.002,00 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "COOPERATIVA MARTA" PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO SETTEMBRE 2024-GIUGNO 2025. CIG B36BE2CDEB | B36BE2CDEB | 29/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 6.075,60 € | SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO - PROROGA FINO AL 31 GENNAIO 2025 | B3FE2621F1 | 29/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 1.315,20 € | PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L A FAVORE DI CITTADINI N. UTENTE ID 360, ID 591, ID 592 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.10.2024 AL 01.12.2024. CIG B3082D59CE | B3082D59CE | 22/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 5.594,40 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "PROGETTO-A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI CON ID N.15, ID N.65, ID N.70, ID N.148 E ID N.426.ANNO 2024. CIG:B307CD12F7. | B307CD12F7 | 22/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 2.520,00 € | ATTIVAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "EQUIPE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.ONLUS". PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024. CIG: B323872B0F | B323872B0F | 17/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 128,32 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DEL MINORE N. ID 366 . PROGETTUALITA' DA SETTEMBRE 2024- DICEMBRE 2024. CIG: B323B7467D | B323B7467D | 17/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 1.608,00 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE ID 45 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024. CIG B2CD5C421E | B2CD5C421E | 01/10/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 4.940,00 € | COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN RSA DEL CITTADINO ID UTENTE N. 151 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE ISTITUTO SACRO CUORE ONLUS . PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 | 0000000000 | 24/09/2024 |
| SERVIZI SOCIALI | 3.399,97 € | ASSEGNAZIONE VOUCHER A "MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI CITTADINI ID N.588, ID N.450 E ID N.413.ANNO 2024.CIG.B2CB91132E. | B2CB91132E | 17/09/2024 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 3.600,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROGRAMMA PRESENZE SU PIATTAFORMA NET TIME DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025. | B2A77A84BB | 31/07/2024 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 750,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2024 | B160D5F6CA | 24/04/2024 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 800,00 € | ATTIVITÀ DI SUPPORTO FINANZIARIO ALLE REDAZIONE DEL CONTO ANNUALE 2023. | B0FFD256B1 | 10/04/2024 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 31.500,00 € | SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). CIG: Z973D7B9E6. | Z973D7B9E6 | 30/01/2024 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO | 10.296,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO DA TAVERNELLI SRL - STUDIO LEGALE RAVIZZOLI&COLOMBO | Z593B821F8 | 30/01/2024 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI | Z0D3A45703 | 30/01/2024 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.950,00 € | Intervento di prevenzione primaria per studenti e docenti di Istituto Comprensivo Statale “Passerini” - IL MINOTAURO | ZE53D30847 | 29/01/2024 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 733,61 € | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DEL VEICOLO SUBARU TARGATO YA320AV | B017409501 | 26/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 6.832,00 € | INCARICO PROFESSIONALE A GEOM. MASSIMO MACCHI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII" CUP: B73D23000910004 | ZC13DD56D2 | 15/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 5.349,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE PARCO DI VILLA BIANCHI E AREE LIMITROFE | ZC43BB69A8 | 09/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 4.099,00 € | FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER OPERATORI ESTERNI ANNO 2024 | Z703D33F06 | 09/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 2.721,21 € | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL COMPLESSO SCOLASTICO FERRARIN-PASSERINI E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI | 90216282F1 | 09/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 462,00 € | REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO PRELIEVO A CURA DI E-DISTRIBUZIONE PRESSO VIA PIFFARETTI SNC NELL'AMBITO DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU TRACCIATO FERROVIARIO CONVENZIONE RFI". CUP: B71B22002130005 | Z6D3DC3A65 | 09/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 703,44 € | REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO PRELIEVO A CURA DI E-DISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PARCO STAZIONE - VIA CRUGNOLA SNC | Z893D410B8 | 09/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 1.100,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ED ESPLETAMENTO ATTIVITA' COMPLEMENTARI IN TEMA DI INVARIANZA IDRAULICA "REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO PRESSO CENTRO SPORTIVO F. MARONI" | Z2F3D386BA | 09/01/2024 |
| SETTORE TECNICO | 30.000,00 € | SERVIZIO DI TRATTAMENTI MECCANICI E/O PER IL CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SU VIALETTI, BORDI STRADA, MARCIAPIEDI, AREE PAVIMENTATE E SCARPATE STRADALI (COSIDDETTI CIGLI STRADALI) PER IL BIENNIO 2022-2023 | ZBC361017F | 09/01/2024 |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | 2.676,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. | Z5D22BB3B5 | 08/01/2024 |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | 532,00 € | MANUTENZIONE SISTEMA OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | Z413DC5F8F | 08/01/2024 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 3.000,00 € | PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 | Z893DB0736 | 29/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 12.257,64 € | INC. PROFESS. PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATT. TECNICO-ECONO. - DEL PROG. ESEC. - COORD. PER LA SICUR. IN FASE DI PROGET. ED ESECUZ. - LA DL - CONTABILITA' E C.R.E. - NUOVA STRADA DI COLLEG.TRA LA V. MONTE SANT'ELIA E LA ROTATORIA EX S.S. 344 | ZBB3DF7A44 | 29/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 3.000,00 € | FORNITURA DI ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE - DITTA LORENZINI MACCHINE SRL DI VARESE - CIG Z843DFD169 | Z843DFD169 | 28/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 246.884,53 € | AGGIUDICAZIONE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII" CUP: B73D23000910004 | A03C5888E7 | 28/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 1.564,00 € | FORNITURA DI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - DITTA GAM S.N.C. DI BEREGAZZO CON FIGLIARO - CIG Z1D3DFD40B | Z1D3DFD40B | 28/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 695,40 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO DELL'INFORMATORE COMUNALE - CIG. ZB53DF78A6 | ZB53DF78A6 | 27/12/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 500,00 € | ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA | ZD13DF94C9 | 27/12/2023 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.728,00 € | ATTIVAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILE ID. UTENTE N.406. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA L'AQUILONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.CIG:Z163DDE10F | Z163DDE10F | 22/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 5.909,20 € | FORNITURA IN OPERA DI N. 5 SWITCH DI TIPO 4 ARUBA PER RETE INTERNET E INTRANET COMUNALE COMPRESO DI UN ANNO DI MANUTENZIONE PRIMO ANNO 2024 PER OGNI SWITCH | ZAE3DB791D | 22/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 1.000,00 € | SERVIZIO DI CONSULENZA STATICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A NORMA DELL'ART. 140 DEL D.LGS.N. 36/2023 E DELL'ART. 191 DEL D.LGS.N. 267/2000 - ING. GIANLUCA BRUNETTI - CIG: Z583DEFF7F - IMPEGNO DI SPESA | Z583DEFF7F | 22/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 20.000,00 € | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPRTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E MATERIALI ISOLANTI - DITTA ECO.S.E.I.B. S.R.L. DI GIARRATANA (RG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z663DE88B6 | Z663DE88B6 | 22/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 5.012,42 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA A NORMA DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL'ART. 191 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VIA W. MANNATI - DITTA DVM SCAVI DI DELLA VALLE MATTEO DI ARCISATE - CIG: Z473DEED30 - IMPEGNO DI SPESA | Z473DEED30 | 22/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 20.500,00 € | APPROVAZIONE SPESA PER ADEGUAMENTO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII" CUP: B73D23000910004 | ZC13DEE1F3 | 22/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 5.720,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A STUDIO LEGALE RAVIZZOLI&COLOMBO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR MILANO - CIG. ZAD3DE5250 | ZAD3DE5250 | 21/12/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 2.990,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO ALBERTO RIMOLDI PER RICORSO AL TAR DELLA LOMBARDIA MILANO AVVERSO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.163 DEL 30.12.2022 - CIG. Z2C3DE713C | Z2C3DE713C | 21/12/2023 |
| SETTORE TECNICO | 132.475,83 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "F. MARONI" CUP: B75B23001680004 | A03CE16826 | 21/12/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 2.999,99 € | FORNITURA DEL SERVIZIO EASY BASIC 2023 | Z3D3D5B477 | 20/12/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 3.710,00 € | EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN RSA A FAVORE DEL CITTADINO ID. N.266. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE DON GNOCCHI" PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. | ZBC3D9C69E | 19/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2025
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